КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2

на проект постановления администрации Мичуринского сельского поселения «Об утверждении итогов реализации муниципальной Программы «Безопасное село Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период 2017-2018 годов»

19 февраля 2019 года

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Мичуринского сельского поселения на 2019 год, утвержденный приказом №7-05/6 от 28.12.2018г Контрольно-счетной палаты, п. 7 ст. 9 Положения о Контрольно-счётной палате Мичуринского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Мичуринского сельского поселения от 11.02.2016 № 128-29.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект постановления администрации Мичуринского сельского поселения «Об утверждении итогов реализации муниципальной Программы «Безопасное село Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период 2017-2018 годов».

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия с 08.02.2019 по 19.02.2019 года.

         В процессе экспертно-аналитического мероприятия по итогам реализации муниципальной программы установлено следующее:

1. Общий объем финансирования муниципальной Программы за два года составил 8277,99707 тысяч рублей. В 2017 году 300,0 тысяч рублей, в 2018 году 7977,99707 тысяч рублей.

Изменение объемов финансирования по источникам финансирования муниципальной Программы представлено в таблице №1.

Таблица №1

Источник финансирования	Объем финансирования			отклонение	%
	первоначальная редакция, тыс. руб.	Последняя редакция	исполнение Программы
Бюджет Мичуринского сельского поселения	2214,0	2834,0	2831,9	-2,1	-0,07
Бюджет Хабаровского края	-	5446,0	5446,0	0
Итого	2214,0	8280,0	8277,9	-2,1	-0,02

По итогам реализации муниципальной Программы выполнены 4 мероприятия, а именно:

1) Разработка проектно-сметной документации. Планировались затраты в объеме 300,0 тысяч рублей на 2017 год, исполнение мероприятия Программы составило 300,0 тысяч рублей.

2) Получение разрешения для технологического подключения. Планировались затраты в объеме 200,0 тысяч рублей, фактически израсходованы 181,05342 тысяча рублей (на 18,94658 тысяч рублей меньше).

3) Приобретение и установка камер наружного видеонаблюдения. Планировались затраты в объеме 7780,0 тысяч рублей, фактически израсходованы 7796,94367 тысяч рублей (на 16,94367 тысяч рублей больше запланированных), из них 5446,0 тысяч рублей из средств краевого бюджета и 2350,94367 тысяч рублей из средств бюджета поселения. При этом в результате экономии установлены 26 камер вместо 19 запланированных.

В с. Виноградовка установлено 8 камер видеонаблюдения (ул. Центральная, ул. Юбилейная, ул. Зеленая);

В с. Мичуринское установлено 8 камер видеонаблюдения (камеры расположены по краевой дороге от въезда в с. Мичуринское до остановки по ул. Костиной);

В с. Нагорное установлено 3 камеры (ул. Центральная);

В с. Федоровка установлено 7 камер видеонаблюдения (ул. Сельских строителей, ул. Костиной, ул. Набережная, ул. Зеленая, ул. Совхозная).

4) Проведение мероприятий по профилактике безопасности населения. Выполнение данного мероприятия не предполагает финансирования.

- октябрь 2017 года тренинг «Моя безопасность»;

- ноябрь 2017 года психологическая игра «Помоги себе сам»;

- май 2018 года практикум по пожарной безопасности;

- октябрь 2018 года игра-тренинг «Антитеррор».

Изменение объемов финансирования муниципальной Программы по мероприятиям представлено в Таблице №2.

В Программу вносились изменения 1 раз.

Следует отметить, что в первоначальной редакции Программы сумма финансирования составляла 2214,0 тысяч рублей, при внесении изменений в Программу в 2018 году, финансирование увеличили до 8280,0 тысяч рублей (из них 2834,0 тысяч рублей средства поселения, 5446 тысяч рублей средства краевого бюджета). Итого за 2017-2018 года израсходовано 8277,99707 тысяч рублей, экономия составила 2,0 тысяч рублей.

Выводы:

Финансовые средства на реализацию программы расходованы с учетом результативности и экономности.

В виду того, что на этапе разработки муниципальной программы не устранены замечания Контрольно-счетной палаты, в том числе не разработана система целевых индикаторов (которая должна содержать количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач Программы по этапам и годам) оценить эффективность Программы не представляется возможным.

Председатель Контрольно-счетной палаты                                   Д.Е. Немкова

    

Таблица №2

№ п/п	мероприятие	В первоначальной редакции	В действующей редакции	Исполнение	отклонение
		Объем финансирования, тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей	Абсолютное значение, тыс. рублей	В процентах, %
1	Разработка проектно-сметной документации	300,0	300,0	300,0	-	-
2	Получение разрешений для технологического подключения	200,0	200,0	181,05342	-18,94658	-9,47
3	Приобретение и установка камер наружного видеонаблюдения	22 камеры, 1334,0 тыс. руб.	19 камер, 7780,0 тыс. руб.	26 камер, 7796,94367 т. руб.	+16,94367	+0,22
4	Приобретение и установка тревожной кнопки вызова экстренных служб	70,0	Пункт исключен	-	-	-
5	Установка уличных рупорных громкоговорителей в общественных местах	210,0	Пункт исключен	-	-	-
6	Приобретение системы хранения информации	100,0	Пункт исключен	-	-	-
7	Проведение мероприятий по профилактике безопасности населения, согласно календарного плана МКУК «КДО»	Не требует финансирования	Не требует финансирования	-	-	-
	ИТОГО	2214,0	8280,0	8277,99709	-2,00291	-0,02